ขั้นตอนการอ้างอิงเช็คจ่ายที่บันทึกไว้ล่วงหน้ามาทำรายการจ่ายชำระหนี้มีวิธีการทำอย่างไร ?

1. บันทึกเช็คจ่าย ที่เมนู Cheque & Bank > Cheque Payment > เช็คจ่าย

2. กด "New" เพื่อเพิ่มข้อมูล

3. เมื่อบันทึกข้อมูลเช็คจ่ายเรียบร้อย กด "Save"

4. การนำข้อมูลเช็คจ่ายที่บันทึกไว้มาใช้ในเมนูจ่ายชำระหนี้ ผู้ใช้เข้าไปที่เมนู Accounting > Account Payable > จ่ายชำระหนี้ 

5. กด "New" เพื่อเพิ่มข้อมูล

6. เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของ Basic Data เรียบร้อยแล้ว

7. ไปทำรายการต่อที่แถบเมนู Payment > คลิกเลือก "เพิ่มเช็ค" 

8. เลือกเช็คจ่ายที่บันทึกไว้ > กด "OK"

9. ข้อมูลการจ่ายชำระจะแสดงในช่อง "เช็ค" 

10. ไปทำรายการต่อที่แถบเมนู Post GL > Simulated >  กด Save