คู่มือระบบงานจัดซื้อ

การบันทึกรายละเอียดรายการเพิ่มหนี้ของสินค้าจากเอกสารซื้อเชื่อ-ซื้อสด และตั้งเจ้าหนี้ ที่ได้บันทึกซื้อไปก่อนหน้า และสามารถใช้ในกรณีที่กิจการต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม โดยอ้างอิงใบกำกับภาษีเดิม

หน้าแรก

คู่มือการใช้งาน

คู่มือระบบงานจัดซื้อ

คู่มือระบบงานจัดซื้อ

ใบขอซื้อ (Purchase Requisition)

ใบขอซื้อ (Purchase Requisition)

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

จ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)

จ่ายเงินมัดจำ (Payment Deposit)

ซื้อเชื่อ (Credit Purchase)

ซื้อเชื่อ (Credit Purchase)

ซื้อสด (Cash Purchase)

ซื้อสด (Cash Purchase)

ลดหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Credit Note)

ลดหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Credit Note)

ปันส่วนต้นทุนสินค้า (Landed Cost)

ปันส่วนต้นทุนสินค้า (Landed Cost)

ลดหนี้เจ้าหนี้ (เงินสด) Purchase Credit Note (Receive)

ลดหนี้เจ้าหนี้ (เงินสด) Purchase Credit Note (Receive)

เพิ่มหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Debit Note)

เพิ่มหนี้เจ้าหนี้ (Purchase Debit Note)

หน้าแรก

คู่มือการใช้งาน

คู่มือระบบงานจัดซื้อ

คู่มือระบบงานจัดซื้อ