หากได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีภาษีชำระไว้เกิน หรือมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม และได้ชำระภาษีแล้ว ต่อมาพบว่าข้อมูลที่ยื่นแบบฯ ไว้นั้นไม่ถูกต้องสามารถยื่นแบบเพิ่มเติม โดยทำรายการและกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดให้ถูกต้องได้ ซึ่งมีวิธีการกรอกภาษีเพิ่มเติมและการเรียกดูรายงานดังนี้
ขั้นตอนการเลือกยื่นภาษีเพิ่มเติม
1. หลังจากที่กรอกข้อมูลรายละเอียดเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานไปที่ Tab “VAT {หมายเลข 1}” ซึ่งเป็นรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งระบบจะทำการสร้างไว้ให้อัตโนมัติ จากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกรายการ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม {หมายเลข 2}” > “กดปุ่มรูปดินสอ {หมายเลข 3}” เพื่อแก้ไขข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเลือกยื่นภาษีเพิ่มเติม ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 การแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเลือกยื่นภาษีเพิ่มเติม
2. ระบบจะแสดง Pop – Up Edit VAT ให้ผู้ใช้งานเลือก “ยื่นเพิ่มเติม {หมายเลข 1}” ในช่องประเภท ระบบจะแสดงช่องสำหรับการระบุ “ครั้งที่ {หมายเลข 2}” เพื่อระบุครั้งที่ยื่นเพิ่มเติม เมื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “OK {หมายเลข 3}” เพื่อเป็นการยื่นยันการแก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 2
รูปที่ 2 เลือกประเภทยื่นเพิ่มเติม และระบุครั้งที่ยื่น
ขั้นตอนการเรียกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ให้ผู้ใช้งานไปที่ระบบ “Report {หมายเลข 1}” > “Tax Report {หมายเลข 2}” ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3 การเข้าถึงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. จากนั้นให้เลือก “รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม” ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4 การเลือกรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ระบบจะแสดงเงื่อนไขการเลือกข้อมูล ดังรูปที่ 5 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หมายเลข 1 สาขา : ระบุการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบรวมสาขาหรือแยกสาขา
หมายเลข 2 รูปแบบเอกสาร : เลือก "ใบปะหน้า"
หมายเลข 3 การยื่นเพิ่มเติม : เลือก "เกินกำหนดเวลา"
หมายเลข 4 การยื่นเอกสาร : เลือก "ยื่นเพิ่มเติม พร้อมระบุครั้งที่ยื่น"
หมายเลข 5 ปีภาษี : เลือกปีภาษีที่ต้องการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเลข 6 เดือน : เลือกเดือนที่ต้องการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเลข 7 งวดที่ : เลือกงวดที่ต้องการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมายเลข 8 เงินเพิ่ม : ระบุจำนวนที่ต้องการยื่นเพิ่มเติม
หมายเลข 9 เบี้ยปรับ : ระบุจำนวนเบี้ยที่ถูกปรับ
หมายเลข 10 Preview : การแสดงตัวอย่างรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปที่ 5 การแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
