วิธีการกำหนดเจ้าหนี้ยกมาทำได้อย่างไร ?

        วิธีการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ยกมาเข้าสู่ระบบ สามารถทำได้ดังนี้

1.  ไปที่ Accounting > Account Payable > เจ้าหนี้ยกมา

 2.  จากนั้นกด “New” เอกสารใหม่ตรงมุมขวา

3.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด “Save” ข้อมูล

4.  เมื่อกด Save แล้วสามารถกด “Action” เพื่อนำเจ้าหนี้ยกมาไปจ่ายชำระหนี้โดยการ “Create Payment” แล้วกด “OK” ตามรูปภาพ

5.  ระบบจะแสดงรายการตามรูปภาพ ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกด “Tap Payment” เพื่อจ่ายชำระหนี้

6.  กรอกข้อมูลหน้าจ่ายชำระหนี้ให้ถูกต้อง หน้านี้สามารถจ่ายเป็นเงินสด, เช็ค หรือเงินโอนได้ จากตัวอย่างจ่ายชำระหนี้เป็นเงินสด 

7.  จากนั้นมาที่ Tap Post GL ให้กดที่ปุ่ม Simulated ระบบจะแสดงรายการเดบิต และเครดิต ให้ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องสามารถกด Save ข้อมูลได้เลย