วิธีการอ้างอิงเอกสารจ่ายเงินมัดจำไปทำรายการจ่ายชำระหนี้ ทำอย่างไร ?

1.  หลังจากที่ผู้ใช้ทำเอกสารจ่ายมัดจำเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้เข้าไปที่ Accounting > Account Payable > จ่ายชำระหนี้

2.  เลือกเอกสารที่ต้องการจ่ายชำระหนี้และกดแก้ไขข้อมูล หรือกด “New” เอกสารใหม่ตามความต้องการ

3.  โปรแกรมจะแสดงข้อมูลมา เลือก Tab Deposit กดรูป “ + ” แล้วทำการอ้างอิงเอกสารเงินจ่ายมัดจำ เมื่อทำการใส่ข้อมูลในรายการจ่ายชำระหนี้ครบแล้ว ให้กดเครื่องหมายถูกสีเขียวได้เลย



4. เลือกดูที่ Tap Payment การจ่ายชำระหนี้จะแสดงที่ช่องเงินมัดจำให้เรียบร้อย

5.  จากนั้นทำการ Post GL และกด Save ข้อมูลตามรูปภาพ